№ п\п |
Коррупционно- опасная функция |
Типовые ситуации |
Степень риска |
Меры по управлению коррупционными рисками |
Контролер\Исполнитель |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Организация деятельности учреждения здравоохранения «5-я городская клиническая поликлиника» |
Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности |
Средняя |
Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства |
Главный врач |
2 |
Работа со служебной информацией, персональными данными |
Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам |
Средняя |
Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
Главный врач |
3 |
Принятие решений об использовании бюджетных средств |
Нецелевое использование бюджетных средств |
Средняя |
Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета; |
Главный бухгалтер |
4 |
Аренда государственного имущества |
Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. |
Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. |
Ведущий юрисконсульт |
|
5 |
Осуществление |
Средняя |
Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок |
Специалист по организации закупок |
|
5.1. |
Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку медицинских изделий |
Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой. |
Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий. |
Специалист по организации закупок |
|
5.2 |
Проведение экспертной |
Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение |
Выполнение приказа комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 11.01.2017 года № 489 о персональной ответственности, в том числе председателей и членов экспертной комиссии, локальных актов. |
Специалист по организации закупок |
|
5.3 |
Осуществление процедур закупок медицинских изделий самостоятельно |
Нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно. |
Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок. |
Специалист по организации закупок |
|
6 |
Оплата труда |
Оплата рабочего времени не в полном объеме. |
Средняя |
Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. |
Главный бухгалтер |
7 |
Назначение |
Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. |
Средняя |
Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; |
Ведущий экономист |
8 |
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей |
Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. |
Низкая |
Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. |
Главный бухгалтер |
9 |
Прием на работу сотрудников |
Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) |
Низкая |
Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; |
Ведущий специалист по кадровой работе |
10 |
Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности |
Необъективная оценка деятельности работников |
Низкая |
Комиссионное принятие решения; |
Председатель комиссии |
11 |
Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи: |
Средняя |
Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям; |
||
11.1 |
выдача листков нетрудоспособности, справок и иных документов; |
Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение. |
Проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок), оценки качества медицинской экспертизы 2-х уровней. |
Заместитель главного врача по МЭиР |
|
11.2 |
организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей; |
Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. |
Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. |
Заместитель главного врача по МЭиР |
|
11.3 |
доступность специализированной и высокотехнологической помощи населению; |
Изменение сроков ожидания госпитализации и проведения высокотехнологических операций в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента. |
Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. |
Заместитель главного врача по медицинской части |
|
11.4 |
организация работы ВКК |
Установление группы инвалидности при отсутствии признаков инвалидности или уменьшение (снятие) группы инвалидности по просьбе пациентов |
Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего установление инвалидности. |
Заместитель главного врача по МЭиР |
|
11.5 |
организация и хранение наркотических и психотропных веществ |
Нарушение соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ в учреждении. |
Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой отчетности и выпиской рецептов. |
Заместитель главного врача по медицинской части |
|
12 |
Обращения граждан и юридических лиц |
Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии». |
Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях |
Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям |